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2016年度吉林省作家协会部门决算

发布日期:2017-08-25

2016年度

 

吉林省作家协会部门决算

 



 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成                                                  

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 一、主要职能

省作协是省委领导下的专业性人民团体,是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带。省作协的主要工作职责是:贯彻落实党的文艺方针政策,团结组织全省作家创作文学精品,繁荣吉林文学事业。做好全省作家及全体会员的联络、协调、服务工作。组织作家深入生活,在国内外开展文学交流活动。针对文学现象和作家作品进行文学批评和研讨。主办原创性文学期刊,搭建高端文学平台。按照省委提出的建设文化大省和北方文学高地建设的目标,开创吉林文学事业的新局面。

二、机构设置

根据上述职责,吉林省作家协会部门内设 4 个机构,分别为办公室、创作联络部、人事处、机关党委。

纳入吉林省作家协会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.吉林省作家协会本级

2.吉林省文学院

3作家杂志社

2016年实有人员 76 人,其中:在职人员32人,离退休人员44人。

 

第二部分 2016年度部门决算表


一、收入支出决算总表


部门:吉林省作家协会                                                                                                                                                                            公开01
                                                                                                                                                                                                                    
单位:万元


收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次

29

2

一、财政拨款收入

1

1298.34

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3

105.72

三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6

51.28

六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36

1077.58


8


八、社会保障和就业支出

37

310.58


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

45.15


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

42.08


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务利息支出

52


本年收入合计

24

1455.34

本年支出合计

53

1475.39

         用事业基金弥补收支差额

25


                结余分配

54

0.39

         年初结转和结余

26

226.60

                年末结转和结余

55

206.15


27



56


总计

28

1681.94

总计

57

1681.94


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



二、收入决算表


部门:吉林省作家协会                                                                                                                                                                            公开02
                                                                                                                                                                                                                    
单位:万元



项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,455.34

1,298.34


105.72

0.00

0.00

51.28

207

文化体育与传媒支出

1,053.71

896.71


105.72



51.28

20701

文化

1,053.71

896.71


105.72



51.28

2070101

行政运行

503.95

396.95


105.72



1.28

2070102

一般行政管理事务

3.76

3.76






2070199

其他文化支出

546.00

496.00





50.00

208

社会保障和就业支出

310.58

310.58






20805

行政事业单位离退休

310.58

310.58






2080504

  未归口管理的行政单位离退休

310.58

310.58






210

医疗卫生与计划生育支出

47.25

47.25






21005

医疗保障

47.25

47.25






2100501

  行政单位医疗

47.25

47.25






221

住房保障支出

43.80

43.80






22102

住房改革支出

43.80

43.80






2210201

  住房公积金

34.27

34.27






2210203

  购房补贴

9.53

9.53







三、支出决算表


部门:吉林省作家协会                                                                                                                                   公开03
                                                                                                                                                                         
单位:万元



项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,475.39

893.65

728.67

164.98

581.74




207

文化体育与传媒支出

1,077.58

495.84

330.86

164.98

581.74




20701

文化

1,077.58

495.84

330.86

164.98

581.74




2070101

行政运行

492.08

492.08

330.86

161.22





2070102

一般行政管理事务

3.76

3.76


3.76





2070199

其他文化支出

581.74




581.74




208

社会保障和就业支出

310.58

310.58

310.58






20805

行政事业单位离退休

310.58

310.58

310.58






2080504

  未归口管理的行政单位离退休

310.58

310.58

310.58






210

医疗卫生与计划生育支出

45.15

45.15

45.15






21005

医疗保障

45.15

45.15

45.15






2100501

  行政单位医疗

45.15

45.15

45.15






221

住房保障支出

42.08

42.08

42.08






22102

住房改革支出

42.08

42.08

42.08






2210201

  住房公积金

32.55

32.55

32.55






2210203

  购房补贴

9.53

9.53

9.53






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表


部门:吉林省作家协会                                                                                                                                   公开04
                                                                                                                                                                          
单位:万元

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,298.34

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35

970.98

970.98



8


八、社会保障和就业支出

36

310.58

310.58



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

45.15

45.15



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

42.08

42.08



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务利息支出

51




本年收入合计

24

1,298.34

本年支出合计

52

1,368.79

1,368.79


年初财政拨款结转和结余

25

226.60

年末结转和结余

53

156.15

156.15


      一般公共预算财政拨款

26

226.60


54




      政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55




总计

28

1,524.94

总计

56

1,524.94

1,524.94


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


部门:吉林省作家协会                                                                                                                                                              公开05
                                                                                                                                                                                                      
单位:万元



项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1,368.79

787.05

728.68

58.37

581.74

207

文化体育与传媒支出

970.98

389.24

330.87

58.37

581.74

20701

文化

970.98

389.24

330.87

58.37

581.74

2070101

行政运行

385.48

385.48

330.87

54.61


2070102

一般行政管理事务

3.76

3.76


3.76


2070199

其他文化支出

581.74




581.74

208

社会保障和就业支出

310.58

310.58

310.58



20805

行政事业单位离退休

310.58

310.58

310.58



2080504

  未归口管理的行政单位离退休

310.58

310.58

310.58



210

医疗卫生与计划生育支出

45.15

45.15

45.15



21005

医疗保障

45.15

45.15

45.15



2100501

  行政单位医疗

45.15

45.15

45.15



221

住房保障支出

42.08

42.08

42.08



22102

住房改革支出

42.08

42.08

42.08



2210201

  住房公积金

32.55

32.55

32.55



2210203

  购房补贴

9.53

9.53

9.53



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



部门:吉林省作家协会                                                                                                                                   公开06
                                                                                                                                                                          
单位:万元



人员经费

公用经费

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

334.39

302

商品和服务支出

56.40

310

其他资本性支出

1.98

30101

  基本工资

145.33

30201

  办公费

1.92

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

87.74

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

1.98

30103

  奖金

20.45

30203

  咨询费

0.68

31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

48.82

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

3.00

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费

5.72

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

1.54

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费

3.40

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

32.06

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

394.28

30211

  差旅费

0.69

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

11.67

30212

  因公出国(境)费用

3.76

31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

304.45

30213

  维修(护)费

0.54

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

13.39

30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助

1.22

30216

  培训费

0.02

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.25

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

1.00

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

32.55

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

4.81

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

9.53

30229

  福利费

5.56

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

19.80

30231

  公务用车运行维护费

11.00

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

12.76

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.67

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

0.75




人员经费合计

728.67

公用经费合计

58.37



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




部门:吉林省作家协会                                                                                                                                   公开07


                                                                                                                                                                          
单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.77

3.76

11.00


11.00

1.01

15.01

3.76

11.00


11.00

0.25



注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门:吉林省作家协会                                                                                                                                   公开08


                                                                                                                                                                          
单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:吉林省作家协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。







第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于吉林省作家协会2016年度收入支出决算总体情况说明

    吉林省作家协会2016年收入总计1455.34万元,比2015年增加7.8万元,增长0.54 %;支出总计1475.39 万元,增加97.96万元,增长7.11 %。主要原因是人员工资提高。

    二、关于吉林省作家协会2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计1455.34万元,其中:财政拨款收入1298.34万元,占89.21 %;事业收入105.72万元,占7.27 %;其他收入51.28万元,占 3.52%。

    三、关于吉林省作家协会2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计1475.39  万元,其中:基本支出 893.65万元,占60.57%;项目支出581.74 万元,占 39.43%。

    四、关于吉林省作家协会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    吉林省作家协会2016年财政拨款收支总决算1524.94  万元,财政拨款收支总计比2015年各减少40.15万元,减少2.57%。主要原因:专项经费减少139万元,人员经费公用经费增加98.85万元。

    五、关于吉林省作家协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    吉林省作家协会2016年财政拨款支出 1368.79万元,占本年支出合计的 92.77 %。与2015年相比,财政拨款支出增加88.30万元,增长6.89 %。主要原因:人员工资支出增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    吉林省作家协会2016年财政拨款支出1368.79 万元,主要用于以下方面:文化体育传媒支出970.98万元,占70.94 %;社会保障和就业支出310.58万元,占22.69 %;医疗卫生与计划生育支出45.15万元,占 3.30%;住房保障支出42.08万元,占3.07 %。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

吉林省作家协会2016年财政拨款支出年初预算为1077.09万元,支出决算为1368.79万元,完成年初预算的  127.08%。主要原因:年中追加未休假补贴、绩效奖金、补发工资、专项资金等。其中:

1.行政运行年初预算为331.89万元,支出决算为385.48万元,完成年初预算的116.15 %。主要原因是执行中追加未休假补贴、绩效奖金、补发工资等资金53.59万元。

2.其他文化支出年初预算为370万元,支出决算为581.74万元,完成年初预算的157.23 %。主要原因是年中宣传部拨入优秀作品扶持专项资金126万元。

3.未归口管理的行政单位离退休年初未申请财政拨款预算293.68万元,支出决算为310.58万元,完成年初预算的105.75%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加。

4、行政单位医疗年初预算为47.25万元,支出决算为45.15万元, 完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因是年底有职工由在职转退休。

5、住房保障支出年初预算为34.27万元,支出决算为42.08万元,完成年初预算的122.79%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加购房补贴款。

    六、关于吉林省作家协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省作家协会2016年财政拨款基本支出787.05 万元,其中:

人员经费728.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、、奖励金、住房公积金、、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 58.37万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、关于吉林省作家协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林省作家协会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为15.77万元,支出决算为15.01 万元,完成预算的95.18 %。其中:公务用车购置及运行费支出决算为11 万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.25 万元,完成预算的24.68 %;出国经费支出预算为3.76万元,支出决算为3.76万元,完成预算的100%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、压缩开支。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.75万元,增加22.43 %。其中:公务用车运行费支出减少1.03万元,降低8.56%;公务接待费支出减少0.02万元,降低8.70 %。出国经费增加3.76万元,增加100%,主要原因2015年无出国经费支出,2016年新增支出3.76万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算为11 万元,占73.28%;公务接待费支出决算为0.25 万元,占1.67 %,出国经费支出决算为3.76万元,占25.05%。具体情况如下:

1.公务用车运行费支出11 万元。其中公务用车运行支出为11 万元,主要用于汽油、保险、修车。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为五辆。

3.公务接待费支出 0.25 万元,主要用于招待辽宁省作家交流考察、第四次汉学家国际翻译研讨会中国作协前期考察,全年国内公务接待2批次,25人次,比上年减少2批次,减少0人次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约、压缩开支。

    八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年吉林省作家协会的机关运行经费财政拨款支出  45.61万元,比2015年减少12.66 万元。主要原因是压缩开支。

(二)政府采购支出情况

2016年吉林省作家协会政府采购支出总额为1.29万元,其中:政府采购电脑、打印机支出1.29万元。

    (三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,吉林省作家协会各单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆(含下属事业单位2辆)。

 



 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从国家新闻出版总局取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指纳入吉林省作家协会部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入.

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。公务用车运行费指单位公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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